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云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度部门决算公开说明

来源:楚雄州教育体育局     日期:2019年09月23日 17:26    作者:州民族中学    点击:[]次



监督索引号53230000273901000

云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度部门决算说明

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职能为:负责实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我校严格按照核准登记的宗旨和业务范围“实施高中学历教育,促进基础教育发展”开展业务活动。学校秉承“以人为本”的办学理念,倡导“厚德、敬业、严谨、求精”的教风,培养“勤奋、创新、坚韧、求真”的学风,在各方面均取得长足进步。学校从未因片面追求升学率而使一名学生因学习成绩不理想而受到歧视,或因学习成绩差而被迫放弃参加高考的权利。2018年高考全校应届文化考生542人,其中600分以上43人,较去年增加40人,同比增长1333%;一本上线182人,较去年增加100人,同比增长122%,一本上线率达33.6%,较去年提升16个百分点;本科上线506人,本科上线率达94%,较去年提高22个百分点,所有同学全部上线,上线率达100%;192班(52人)全班平均分601分,27人超过600分,占全班人数的52%,全班一本上线率达87%;理科宁泰杨同学652分,文科徐绍蓉同学643分,名列全州前茅。

学校是根据云南省人民政府云政发(1980)246号文件批准创办的全省首批十九所民族中学之一,于1982年9月正式开学,是全州唯一一所全日制寄宿制高级民族中学,具有鲜明的民族特色。学校始终坚持面向民族、面向山区、面向全体的办学方向,少数民族学生的比例一直保持在80%以上,建校30多年以来,学校升学率一直居全州前茅,居全省民族中学前列,为彝州的经济建设输送了大批人才。1988年被国务院授予“全国民族团结进步先进集体”称号;1993年被评为“云南省二级完全中学”;1998年晋升为“云南省一级完全中学”;2000年被评为“云南省德育工作先进集体”;2001年被评为“楚雄州文明学校”;2002年被列为“云南省现代教育技术实验学校”;2002年6月被评为“全国民族中学示范校”。2013年被评为“云南省平安校园”。2017年被评为“楚雄市文明单位”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年末实有人员编制120人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制120人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员10人),事业人员110人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员49人。其中:离休0人,退休49人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度收入合计4,685.57万元。其中:财政拨款收入4,435.57万元,占总收入的94.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入250万元,占总收入的5.34%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年收入较2017年减少1,164.75万元,主要因为2018年下达的学校搬迁项目资金较2017年减少。

部门收入决算情况与上年对比表 单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年

增减

增减%

一、公共预算财政拨款

4435.57

5555.32

-1119.75

-20.16%

二、事业收入

250

275

-25

-9.09%

三、其他收入

0

20

-20

-100.00%

合计

4685.57

5850.32

-1164.75

-19.91%

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度支出合计4,701.53万元。其中:基本支出1,942.31万元,占总支出的41.31%;项目支出2,759.22万元,占总支出的58.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年支出较2017年减少1,134.83万元,主要因为2018年下达的学校搬迁项目资金较2017年减少。

部门支出决算情况与上年对比表 单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年

增减

增减%

一、基本支出

1942.31

2014.18

-71.87

-3.57%

二、项目支出

2759.22

3822.18

-1062.96

-27.81%

合计

4701.53

5836.36

-1134.83

-19.44%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1,942.31万元。较2017年减少71.87万元,减少3.57%,主要因为2017年公办普通高中生均公用经费州级资金财政列为基本支出指标,而2018年公办普通高中生均公用经费州级资金财政列为项目支出指标导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,759.22万元。较2017年减少1,062.96万元,减少27.81%,主要因为2018年下达的学校搬迁项目资金较2017年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出4,432.97万元,占本年支出合计的94.29%。较2017年减少1,122.35万元,减少20.20%,主要因为2018年下达的学校搬迁项目资金较2017年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出3,828.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。按款区分具体支出和用途如下:

(1)普通教育3,823.05万元,占教育支出的99.86%,按项级科目划分具体为:

初中教育1,000万元,占普通教育支出的26.16%,主要用于学校搬迁新建项目。

高中教育2,823.05万元,占普通教育支出的73.84%,主要用于普通高中国家助学金、建档立卡免学杂费补助、标准化考点建设、高考改革信息选课走班制试点、保障学校正常运转及普通高中生均公用经费。

(2)进修及培训5.50万元,占教育支出的0.14%,主要用于高中物理名师工作室培训及双语骨干教师培训。

2.社会保障和就业(类)支出319.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出148.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位在职在编职工医疗保险缴费。

4.住房保障(类)支出135.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为2.62万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元;公务接待费支出决算为0.63万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:

根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级2018年部门预算编制实施方案》(楚财预[2017]98号)的通知,“州级义务教育学校、普通高中公用经费,按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号)和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》(云财教[2016]374号)的要求,由州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费,纳入州级项目支出预算。”所以在《楚雄州财政局关于民族中学2018年部门预算批复的通知》(楚财预〔2018〕8号)中并未下达生均公用经费,所以未对“三公经费”进行预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.29万元,增长12.45%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元,下降14.59%;公务接待费支出决算增加0.63万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:单位实行厉行节约,严格控制“三公经费”开支,历年“三公经费”支出基数较低。2017年没有使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费,2018年使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费0.63万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占75.95%;公务接待费支出0.63万元,占24.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出1.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中:

国内接待费支出0.63万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本单位开展有关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学属公益性事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省楚雄彝族自治州民族中学资产总额6,602.49万元,其中,流动资产14.21万元,固定资产1,097.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程5,413.14万元,无形资产78.02万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,055.80万元,其中固定资产减少3,179.67万元。处置房屋建筑物24,550.92平方米,账面原值3,041.05万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋683平方米,因学校搬迁新建原址的土地及房屋构筑物已划拨给楚雄市人民政府按有关要求处置,新址尚未建设完成以前原有土地及地上附着物仍由民族中学管理使用,故无账面原值,实现资产使用收入45.26万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6602.49

14.21

1097.12

0

65.85

0

1031.27

0

5413.14

78.02

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额361.05万元,其中:政府采购货物支出288.98万元;政府采购工程支出72.06万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额361.05万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

因学校搬迁新建,根据《楚雄州人民政府关于同意楚雄市鹿城镇龙江路84号(州民族中学)土地及资产划拨的批复》(楚政复[2018]30号)文件精神、《楚雄州财政局关于将楚雄州民族中学土地房屋及构筑物资产划拨给楚雄市人民政府的通知》(楚财资[2018]34号)文件,2018年5月将楚雄州民族中学位于楚雄市鹿城镇龙江路84号内的土地房屋及构筑物等国有资产13项、资产面价值合计3376.92万元,划拨给楚雄市人民政府,交由楚雄市人民政府按照有关要求处置。新址尚未建设完成以前,原有土地及地上附着物仍由民族中学管理使用。所以在财决附01表《资产情况表》中我校的房屋面积和价值年末数为0,但2018年实现了临街铺面683平方米的铺面出租租金(税后)45.26万元上缴国库的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1、公共财政预算拨款:中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、政府性基金预算拨款:中小学从同级财政部门取得的、用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入:中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入,主要包括行政事业性收费(如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等)、科研收入,以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费(如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等)等。

3、上级补助收入:中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:中小学校附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

5、经营收入:非义务教育阶段中小学校在教育教学及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要包括与教育教学非直接相关的对外服务性收费等。

6、其他收入:中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,以及食堂净收入等。

二、支出科目

1、事业支出:即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、债务利息及费用支出:反映单位的债务利息及费用支出。

6、资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

7、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53230000273901111

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