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楚雄州特殊教育学校2018年度部门决算公开

来源:楚雄州教育体育局     日期:2019年09月24日 17:29    作者:    点击:[]次



监督索引号53230000274001000

附件4

楚雄州特殊教育学校2018年度部门决算说明

第一部分 楚雄州特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 楚雄州特殊教育学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州特殊教育学校创办于1986年,时称“楚雄州聋哑学校”,2002年经州人民政府批准更为现名,是楚雄州唯一一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性特殊教育学校。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全面加强教育教学改革,推进融合教育发展,以服务学生、提高效益,提升师生精气神为目的。

2、加强校园安全卫生秩序管理,坚持安全第一,确保各项活动顺利、有效进行。

3、坚持勤俭办学思想,充分发挥校内外资源优势,打造乒乓球体育特色学校,发展唐卡陶艺等特色职业课程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

属于独立编制的财政全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州特殊教育学校2018年末编制教职工64人,实有在职教职工63人,在校学生348人,退休人员30人(工资全部由社保发放);车辆编制数2辆,实有2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州特殊教育学校2018年收入合计2181.12万元。其中:财政拨款收入1651.05万元,占总收入的75.70%;其他收入530.06万元,占总收入的24.30%。

部门收入情况2018年与2017年对比表      单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年增加

增加%

一、公共预算财政拨款

1651.05

1561.5

+89.55

+5.73%

二、其他收入

530.06

38.18

+491.88

+1288.32%

合计

2181.11

1599.68

+581.43

+36.35%

二、支出决算情况说明

楚雄州特殊教育学校2018年度支出合计2013.30万元。其中:基本支出1149.13万元,占总支出的57.08%;项目支出864.17万元,占总支出的42.92%,结余167.82万元。

部门支出情况2018年与2017年对比表      单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年增加

增加%

一、基本支出

1149.13

1160.46

-11.33

-0.98%

二、项目支出

864.17

439.22

+424.95

+96.75%

合计

2013.30

1599.68

+413.62

+25.86%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州特殊教育学校正常运转的日常支出9.87万元。与上年对比减少33.3万元,主要原因是2018年度日常公用经费只包括了公务用车运行维修维护费和公务接待费用,其余资金都在项目支出行政事业类项目下支出。

部门基本支出情况2018年与2017年对比表      单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年增加

增加%

一、人员经费

1139.26

1117.29

+21.97

+1.97%

二、日常公用经费

9.87

43.17

-33.3

-77.14%

合计

1149.13

1160.46

-11.33

-0.98%

   

  (二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出864.17万元。与上年对比增加424.95,主要原因是2018年度的公用经费列为项目支出,其中:工资福利支出为19.71万元;商品和服务支出为236.69万元;对个人和家庭的补助支出149.85万元;其他资本性支出457.92万元。

部门项目支出情况2018年与2017年对比表     单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年增加

增加%

一、工资福利支出

19.71

0

+19.71

二、商品和服务支出

236.69

236.65

+0.04

+0.02%

三、对个人和家庭的补助支出

149.85

111.49

+38.36

+34.41%

四、其他资本性支出

457.92

91.08

+366.84

+24.83%

合计

864.17

439.22

+424.95

+96.75%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出为1636.05万元,占本年支出合计的81.26%。与上年相比,由于2018年我校在校教职工人数增加,工资福利支出资金增加,商品和服务支出也增加。政府性基金预算财政拨款15万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出1013.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.92%;

2.商品和服务支出246.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%;

3.对个人和家庭的补助支出280.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%;

4.其他资本性支出95.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州特殊教育学校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.87万元,支出决算为6.98万元,完成预算的70.72%。其中:公务接待费支出决算为1.98万元,完成预算的40.67%。公务用车运行维修维护费支出决算为5万元,完成预算的100%。

楚雄州特殊教育学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.3万元,下降4.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元,下降10.72%;公务接待费支出决算增加0.3万元,上升18.13%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄州特殊教育学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出5万元,占71.63%;公务接待费支出1.98万元,占28.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市内办理日常公务、外出燃料费,过路过桥费,维修维护费,保险费及送教上门车辆相关费用等。

3.公务接待费支出1.98万元。其中:

国内接待费支出1.98万元,接待批次20次,接待人次224人。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州特殊教育学校2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄州特殊教育学校资产总额1970.40万元,其中:流动资产190.34万元,固定资产1779.46万元,无形资产0.6万元。与上年相比,本年资产总额增加149.32万元,其中:流动资产增加176.65万元,固定资产减少27.93万元。增加其他固定资产13.67万元;处置老校区房屋建筑物1182平方米,账面原值19.75万元;处置车辆1辆,账面原值21.85万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋819.66平方米,账面原值20.97万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1970.40

190.34

1779.46

386.14

31.79

1361.53

0.6

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额113.57万元,其中:政府采购货物支出95.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出18.46万元。

四、部门绩效自评情

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53230000274001111

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