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楚雄彝族自治州教育体育局2020年部门决算公开说明

索引号:115323000151673725-/2021-0926001 公文目录:财政预决算 发文日期:2021年09月26日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53230000236001000

 

楚雄彝族自治州教育体育局2020年度部门决算

  目录

   

第一部分  楚雄彝族自治州教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)部门整体支出绩效自评情况

   (二)部门整体支出绩效自评表

   (三)项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分 云南省楚雄彝族自治州教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策,起草教育方面规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,拟订全州教育事业发展规划并组织实施。

3、贯彻各级各类学校办学标准,负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作,指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革,指导社会力量办学;负责教育基本信息统计、分析和发布。

4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查;组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理教育经费,会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款;负责统计教育经费投入情况。

6、主管全州教师工作,组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作;指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作;指导全州教育系统人才队伍建设工作。

7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;统筹指导少数民族教育工作,协调少数民族地区的教育援助。

9、制定州属学校党建工作规划,负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委(总支、支部)换届和党员的管理工作;负责文明学校的评审、申报工作;指导直属学校老干部管理工作。

10、管理直属事业单位和学校;负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作;会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序,组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展,组织实施信息技术现代化和远程教育工作;指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、拟定全州群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划,推行全民健身计划,推动建立和完善全面健身服务体系。

13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测,指导开展群众性体育活动;监督管理高危体育运动项目;管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14、组织国内和省、州内比赛备战和参赛工作;推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员;负责国家二级社会体育指导员、裁判员资格认定,负责国家二级、三级运动员资格认定,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,楚雄州教育体育局的主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻落实全国教育大会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实州委九届四次全会、全国全省教育工作会和州“两会”精神,继续认真落实州委“1133”发展战略,大力弘扬“跨越发展、争创一流,奋勇争先、比学赶超”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神,着力解决我州教育发展中不平衡不充分的突出矛盾,推进教育改革各项工作再上新台阶,全面加强学校体育工作,加强体育基础设施建设,丰富全民健身运动,组织开展好各类体育赛事活动,推进教体融合,推动体育强国战略落细落实。

1、紧紧围绕办彝州人民满意的教育工作目标,落实立德树人根本任务,把握培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人育人导向,争取学前三年毛入园率达90%以上,九年义务教育巩固率98%以上,高中阶段毛入学率达94%以上。

2、加强教师队伍建设,深入推进“县管校聘”管理改革,大力推进中小学教职工编制动态管理机制,健全学区、区域内专业教师走课制度,推动教职工编制统筹配置和跨区域调整,着重解决城区教师紧缺和乡村教师结构性短缺问题

3、加快发展民办教育,贯彻落实好《楚雄州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》,按照积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则,完善鼓励扶持措施,引导社会力量兴办教育,充分激发民办教育的优势和活力,推进民办教育优质特色发展,满足人民群众多样化的教育需求。

4、提高政策保障水平,坚持教育优先发展,促进教育公平、提高教育质量、推动教育改革发展等方面的政策保障上进一步提升。在执行好教师奖励性绩效工资政策的前提下,建立中小学教育教学目标绩效考评机制,制定相应的实施办法,将中小学教育教学工作纳入州县市工作目标绩效考核奖范围进行考核评价和奖励

5、实施好“五大工程”,一是抓实“党建引领”工程;二是抓实“德育奠基”工程;三是抓实“改革创新”工程;四是抓实“课堂革命”工程;五是抓实“精准扶贫”工程。

6、开展“四项专项行动”,一是基层党建落细提升专项行动;二是意识形态强化提升专项行动;三是师德师风教育提升专项行动;四是素质教育推进提升专项行动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州教育体育局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1、楚雄州教育体育科学研究所

2、楚雄州教学仪器装备管理站

3、楚雄州电化教育馆

4、楚雄州体育场馆管理中心

5、楚雄州学生资助管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州教育体育局2020年末实有人员编制84人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制60人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员65人(含参公管理事业人员16人),其他人员0人。

离退休人员53人。其中:离休0人,退休53人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局2020年度收入合计4345.01万元。其中:财政拨款收入4140.74万元,占总收入的95.30%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入204.26万元,占总收入的4.70%。与上年对比总收入减少495.50万元,下降10.24%。其中:财政拨款收入比上年减少494.11万元,下降10.66%;其他收入比上年减少1.40万元,下降0.68%。本年总收入比上年减少的原因是财政拨款收入减少,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少388.22万元,政府性基金预算减少是由于上年度州体育场馆中心实施多项基础设施改建及大型修缮工程,投入的体育彩票公益金较多,而本年项目已经完工,投入减少;一般公共预算财政拨款减少104.79万元,原因是上年州体育场馆中心实施“阳光球场”建设项目,本年项目完工,投入减少,其他收入数与上年相比,基本持平。

 

部门收入决算情况与上年对比表

 

 

 

 

单位:万元

收入内容

2019年

2020年

增减

增减%

一、财政拨款收入

4634.85 

4140.74 

-494.11 

-10.66 

其中:政府性基金预算财政拨款

1102.46 

714.24 

-388.22 

-35.21

二、其他收入

205.66 

204.26 

-1.4 

-0.68 

合计

4840.51 

4345.01 

-495.5 

-10.24 

 

二、 支出决算情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局2020年度支出合计4294.49万元。

其中:基本支出2113.78万元,占总支出的49.22%;项目支出2180.72万元,占总支出的50.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上年总支出4737.95万元,本年总支出为4294.49万元,减少443.46万元,下降9.36%;总支出中:财政拨款支出比上年减少494.11万元,下降10.66%。主要原因是项目支出减少,政府性基金预算财政拨款减少388.22万元,政府性基金预算减少是由于上年度州体育场馆中心实施多项基础设施改建及大型修缮工程,投入的体育彩票公益金较多,而本年项目已经完工,投入减少;一般公共预算财政拨款减少104.79万元,原因是上年州体育场馆中心实施“阳光球场”建设项目,本年项目完工,支出减少。

    

部门支出决算情况与上年对比表

 

 

 

 

单位:万元

支出内容

2019年

2020年

增减

增减%

一、基本支出

2120.22 

2113.78 

-6.44 

-0.30 

二、项目支出

2617.73 

2180.72 

-437.01 

-16.69

合计

4737.95 

4294.49 

-443.46 

-9.36

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州教育体育局机关、下属事业科室等机构正常运转的日常支出2113.78万元。上年为2120.22万元,与上年对比减少6.44万元,下降0.3%,主要原因分析是:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1710.75万元,占基本支出的80.93%,与上年相比基本是持平的;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费403.03万元,占基本支出的19.07%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州教育体育局机关、下属事业科室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2180.72万元。上年为2617.73万元,与上年对比减少437.01万元,下降16.69%,主要原因分析是:政府性基金预算财政拨款减少388.22万元,政府性基金预算减少是由于上年度州体育场馆中心实施多项基础设施改建及大型修缮工程,投入的体育彩票公益金较多,而本年项目已经完工,投入减少;一般公共预算财政拨款减少104.79万元,原因是上年州体育场馆中心实施“阳光球场”建设项目,本年项目完工,支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 楚财教〔2020〕95号下达围棋进校园活动经费,支出2.00万元。

2. 楚财教〔2020〕122号下达2020年教师专业技术职务任职资格评审及教师资格面试考场建设专项经费,支出155.00万元。

3. 楚财教〔2020〕101号下达乒乓球比赛经费,支出3.00万元。

4. 楚财教〔2020〕187号下达2020年生源地信用助学贷款风险补偿金州级专项资金,支出138.62万元。

5. 楚财教〔2020〕60号下达2020年教育信息化建设专项资金,支出516.70万元。

6. 楚财建〔2020〕16号下达楚雄州“十四五”教育体育事业发展规划经费,支出12.40万元。

7. 楚财行〔2020〕147号下达2020年度部分基层党建工作经费(州级两新组织党建工作经费),支出1.00万元。

8. 楚财教〔2020〕1号下达老年体育工作经费,支出8.00万元。

9. 楚财行〔2020〕149号下达2020年度“彝乡英才”培养工程项目经费(彝乡教学名师),支出65.00万元。

10. 楚财教〔2020〕1号下达学校体育改革试验区建设经费,支出20.00万元。

11. 楚财教〔2020〕276号下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放经费,支出182.00万元。

12. 楚财预〔2020〕8号下达招生考试工作经费,支出166.10万元。

13. 楚财行〔2020〕199号下达教育云平台宣传片拍摄经费,支出6.00万元。

10. 楚财教〔2020〕1号公共体育场馆向社会免费或低收费开放经费,支出60.00万元。

15. 楚财农〔2020〕33号下达教师培训经费,支出130.55万元。

21. 楚财综〔2019〕38号提前下达中央彩票市场调控资金,支出5.00万元。

22. 楚财教〔2020〕1号下达州体育场馆维修改造项目资金,支出166.30万元。

23.楚财教〔2020〕1号下达州体育场外田径场维修改造项目资金,支出92.47万元。

24. 楚财教〔2020〕1号下达周末足球赛、冠军赛、锦标赛、支持基层群众群体活动、体质监测中心建设、节假日活动等经费,支出60.67万元。

25. 楚财教〔2020〕152号下达阳光体育大会及体育馆维修改造经费,支出110.00万元。

26.楚财教〔2020〕153号下达州中学生运动会、购置基层体育设备、射击场改造、“七彩云南”全民健身系列活动等体育彩票公益金项目,支出279.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出3426.50万元,占本年支出合计的79.79%,与上年对比减少105.89万元,下降3.00%,主要原因是:2020年度一般公共预算财政拨款项目支出减少了48.80万元,减少的项目主要是教育信息化建设资金,其次是基本支出减少了57.09万元,基本支出中人员经费减少了53.72万元,主要是由于年度内人员退休减少,日常公用经费压缩支出减少了3.37万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育(类)支出2506.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等;项目支出中的教育信息化建设、教师培训及教师职称评审等项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出307.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出,其中:未归口管理的行政事业单位离退休费支出158.03万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出136.11万元;机关事业单位职业年金缴费支出13.43万元;就业补助支出0.10万元。

3. 卫生健康(类)支出124.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4.农林水(类)支出130.55万元主要用于上海市对口帮扶项目,用于中小学、幼儿园骨干教师赴上海跟岗学习培训经费支出。

5. 住房保障(类)支出102.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

6. 文化旅游体育与传媒(类)支出254.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用体育场馆免费及低收费开放支出和场馆中心维修改造及体育事业工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元,支出决算为18.97万元,完成预算的94.85%。其中:因公出国(境)费支出预算数和决算数均为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为15.15万元,完成预算的94.69%;公务接待费支出决算为3.82万元,完成预算的95.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州教育体育局严格贯彻执行中央 “八项规定” 和厉行节约相关规定、采取有效措施压缩公务接待和公务用车运行支出,制定和完善了单位内部相关管理制度,取得了较好的效果。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少1.38万元,下降6.78%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.70万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.17万元,增长26.46%;公务接待费支出决算减少0.85万元下降18.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因:州教育体育局严格贯彻执行中央 “八项规定” 和厉行节约相关规定、采取有效措施压缩公务接待支出和因公出国境支出,制定和完善了单位内部相关管理制度,取得了较好的效果,其中:公务用车运行维护费增加主要是由于车辆使用年限增长,修理费用增加的原因。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.15万元,占79.86%;公务接待费支出3.82万元,占20.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年度我单位无因公出国(境)事项和经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于楚雄州教育体育局机关教育体育日常工作事务和管理改革、教育体育科研和招生考试运送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.82万元。其中:

国内接待费支出3.82万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次425人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工作调研检查、下级工作汇报对接、教育项目招商引资、各类招生考试中县市教育体育局领卷送卷等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州教育体育局2020年机关运行经费支出255.17万元,与上年对比减少3.37万元,下降1.30%,主要原因是我单位通过行政成本控制,公用经费支出有所减少,减少的部分主要是“三公”经费支出和日常办公经费支出,部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、通讯费、物业管理费、公务接待费、工会经费、维修(护)经费、差旅费、会议费、印刷费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,楚雄彝族自治州教育体育局资产总额4997.64万元,其中,流动资产1358.00万元,固定资产1354.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程730.66万元,无形资产1554.47万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加746.01万元,其中固定资产减少447.57万元,无形资产增加373.79万元,在建工程增加332.89万元,流动资产增加486.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋512平方米,账面原值0万元(因机构改革,州体育场馆管理中心并入我局,但出租房产价值未划并),实现资产使用收入220.81万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4997.64

1358

1354.52

283.37

45.25

 

1025.90

 

730.66

1554.47

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1122.80万元,其中:政府采购货物支出729.70万元;政府采购工程支出307.70万元;政府采购服务支出85.40万元。授予中小企业合同金额1122.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

1.楚雄彝族自治州教育体育局机关办公地址于上年搬迁至现址,办公楼资产为楚雄州机关事务管理局统一管理,未划拨州教育体育局,因此单位资产中不包含办公楼资产价值。

2.我单位不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。

3.我单位不存在重要资产置换、无偿调入(出)、捐入(出)、报废、重大毁损等情况。

4.我单位不存在公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产。

5.我单位不存在政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容。    

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  3、行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入,主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

  4、其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

  5、教育支出:按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

  6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

  7、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理,由单位开支的离退休经费。

9、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理,由社会保障部门开支的离退休经费。

 

楚雄彝族自治州教育体育局

2021年9月22日

监督索引号53230000236001111

 


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